第1篇 参加全省基层内部审计协会工作培训班学习报告
为进一步推动基层内部审计工作，2013年4月15日至17日，我们一行6人到浙江省参加了全省基层内部审计协会工作培训班。培训班上，浙江省、绍兴市内部审计师协会郑蓓、魏文焕秘书长对当地内部审计工作开展情况做了详细介绍。感觉收效颇丰，既开阔了眼界，又拓展了思路，有“胜读三年书”之感，今后这样的学习要多举办、多参加。同时还清晰地看到我们工作中存在的差距，有一种时不我待的紧迫感。现将详细情况汇报如下：
一、浙江省、绍兴市内部审计发展基本情况
浙江省内部审计协会于1996年成立。三十年来，随着浙江经济不断发展，浙江内审也抓住机遇，围绕经济社会发展大局，以转型促发展，以有为求有位，内部审计理念不断创新，制度不断完善，领域不断拓展，社会认可度不断提升。近年来又提出了“职业化、特色化、科学化”的工作思路，以创新促转型、以转型促发展，取得了显著成效，内部审计工作走在了全国前列。
绍兴市内部审计师协会同样成立于1996年，是浙江省内部审计工作的排头兵，内部审计工作多次受到李金华审计长、刘家义审计长的视察、批示。截至目前，全市已建立10个分会，发展单位会员362家，个人会员1985名，其中：获得cia资格的108人。
二、浙江省、绍兴市内部审计工作主要经验
（一）发展内审，制度要先行。2009年，浙江省政府以政府令形式颁布了《内部审计工作规定》，《规定》立足宏观，成为全省内部审计工作指南。2011年，出台了《浙江省内部审计协会2011-2015年工作规划》，《规划》以实现“全国一流，接轨国际”为目标，提出了推进浙江内审“职业化、特色化、科学化”进程的方向性指导。2013年，出台了《浙江省审计厅关于加强内部审计工作的意见》，对加强内部审计工作提出了六大措施。以上三项制度构建了较为完善的浙江内部审计制度体系。绍兴市1999年12月出台《绍兴市内部审计工作规定》（市政府令39号），2010年对这项规定进行了修订，推动内部审计工作深入发展。
（二）发展内审，人才是保障。浙江省内部审计在推进职业化进程中，以内审人员职业道德和职业技能为抓手，把人才遴选与培养提高到战略层面。郑蓓秘书长讲到，合格的内审人员要诚实守信、客观公正、爱岗敬业、遵守职业道德。好的内审人员要具有专业胜任能力和敏锐的职业敏感度，而优秀的内审人员要有宏观的、战略性思维和良好的沟通能力与执行力，正当会做、会说、会写“三会”能手。这段话让我感触颇深。俗话说，“千里马易寻，伯乐难求”，浙江内审协会成为全省内审人员的“伯乐”，这是广大内审人员的幸事。一是在全国率先出台了《浙江省内部审计高级专业人才遴选、培养及管理办法》，根据《办法》选出内部审计实务专家、职业带头人、实务能手等三个层次的内审人才162名。协会对遴选出的高级专业人才建立了工作档案，提供经费资助、各项培养等措施，充分发挥专业人才的集智效应和引领作用，也实现了“双赢”的目标，对获取内部审计高级专业人才称号的人员来说，是个人的荣誉，同时，他们也为发展全省的内部审计工作提供了强大的外部力量。二是促进人才资源整合利用。协会协助省厅制定了《浙江省审计厅借调内部审计人员参与国家审计工作管理办法（试行）》，并建立“审计**可借调内部审计人员信息库”，充分发挥内部审计专业优势，使其成为国家审计力量的补充。三是通过多种形式，加强人员培训。注重做好需求调研，制定详细计划，选取结构良好的师资，倾向于实务、案例授课，采取专题沙龙、实务指导等灵活多变的形式，提高培训效果。同时，加强cia考试宣传，参考人数稳步增长，认定程度越来越高，截至目前，全省共有1828人通过考试取得cia资格。
（三）发展内审，国家审计是依托。通过学习，一个突出的印象是浙江内审从不是单打独斗，而是与国家审计密不可分，同频共振，建立了一盘棋的大审计格局。主要采取以下几种方式：一是国家审计项目抽调内审人员。浙江国家审计的大项目，特别是像房产经营性收入、公车维修等专项调查项目都要借调内审人员，也起到“以干代训”的作用。内审人员回到原单位后，加强单位内部审计，提升内部管理水平。二是实行国家审计试审推广制。每年选取一定专题，由国家审计试审后，统一方案、统一重点、统一报告模板、统一处理处罚，由内部审计会员单位和人员完成审计调查，形成综合报告上报*委政府。在这方面，萧山市内审协会带领乡镇内部审计部门作出了有益探索，社区卫生室专项调查报告引起领导的高度重视，批示落实整改。三是协会分会实行行业主管部门与省厅主管处室共同管理的模式。协会从2007年开始探索成立行业分会，先后成立了政法军*分会、企业分会、教育分会等6个分会，分会的会长分别由主管部门和相应处室负责人担任，处室负责人参与分会的点对点学习和讨论，帮助会员单位制定计划、明确重点、加强整改。通过加强内部审计指导，找准薄弱点，明确国家审计重点。(www.koomao.com)在这方面，绍兴内审协会的做法是实行内审指导工作联系点制度，市审计局9名领导班子共对18个内审联系点开展信息沟通、政策咨询和业务指导等工作，及时了解联系点的'内部审计工作动态，指导帮助解决内部审计工作中存在的问题，取得良好成效。四是内审情况写入报告，经济责任审计写入对领导的评价，根据内审工作情况确定国家审计频次，对内审工作好的单位减少国家审计次数，对内审工作开展差的单位进行重点关注。同时，国家审计充分利用内部审计工作成果，减少重复检查，切实提高工作效率。
（四）发展内审，典型引路促提升。浙江省内审协会对行政事业单位、企业、乡镇街道进行分类指导。不同类型的单位树立不同的典型，例如行政事业单位中省**厅的“三预”（预防、预告、预*）机制、海亮集团的零库存理念帮助度过经济危机的做法、萧山和余姚在乡镇街道内部审计的做法等，都被总结出来，在内部审计全国期刊上接受采访或发表。与此同时，通过走访和调查及结合国企扬帆等活动基础上，确定了60家“转型先进单位”，征集经验与案例300余篇，内容涵盖内部审计理念创新、流程创新、管理创新、组织架构创新等方面，评选出100余篇汇编成《浙江内部审计创新转型实务经验与案例集》公开出版，真正起到示范引领作用。
（五）发展内审，审计质量是关键。一是发布《浙江省内部审计质量自我评估指引（试行）》。《指引》对内部审计环境、内部审计业务操作和内部审计成效进行评估，既是内部审计质量的自我评估方法，也是审计实务指南。二是进一步细化规范建设。按照法律、法规及内部审计准则、实务指南等有关要求，根据不同类型审计制定相应的业务工作规范，指导会员单位开展工作。例如，借鉴国家审计*政、高校、企业经济责任审计规程制定内部审计操作规程，针对乡镇街道内部审计专门制定了农村集体经济财务审计、基本建设、内管干*审计操作规程。操作规程详细解答了为什么审、审什么、怎么审的问题，从审计计划制定，到审前调查、方案制定到取证报告阶段都做了详尽规定，发放到会员单位，成为指导内审业务的工具书，深受基层内审人员欢迎。三是健全内审指导工作考核机制。制定考核办法，每年对所属审计局及协会进行考核，根据考核结果，对有关单位和人员进行表彰和奖励，有效地调动了各级审计**与协会的积极性和创造性。同时，绍兴审计**通过争取，还把内审工作列入考核指标对乡镇街道进行考核，充分体现了内部审计工作的重要性。
（六）发展内审，创新是源动力。一是建立年度内部审计项目计划建议条目征集发布机制。2012年4月出台了《内部审计项目计划建议征集发布试行办法》，在广泛征集的基础上进行两轮审定，最终确定了6种类型21条项目建议，并从项目背景、审计目标、审计重点三方面对每个项目进行了详细说明，于每年12月发布。建议计划条目的发布，对内审单位来年审计工作的开展起到了指导借鉴作用，获得广大会员单位的好评。内部审计项目计划能做到如此用心精细，实属不易。二是启动内审管理信息化建设。建立专门的数据平台，建立内部审计资料库、人才库、尝试网络培训，通过网上专家咨询平台，全省遴选出的审计实务专家轮值在线回答广大内审人员遇到的各类问题，效果良好。三是不拘一格做活做强协会。“经济基础决定上层建筑”。浙江省协会和绍兴市协会都有一定的经费保障，对专家实行经费补贴，提高了内审人员的积极性。同时，绍兴市协会还通过建立内部审计服务中心，开展各种活动，适当收费，方式灵活而又有经费保障，提高了协会凝聚力。
（七）发展内审，协会是“内审之家”。浙江省内审协会起步早，内审工作开展时间长，协会已经成为单位会员和个人会员的“大本营”。像绍兴市魏秘书长从1996年就从事内审工作，为内审工作奉献了全部的青春和热血，对当地的内审工作达到了了如指掌的程度，能及时掌握内审工作动态、提供服务、加强交流、解决问题，真正受到单位和个人会员的信赖，也是工作推进较好的重要原因。
三、学习考察体会及下部工作设想
通过学习认为，浙江内审工作的发展是与浙江经济的快速发展密不可分的，真正实现了全心全意为发展，同心共力谋未来的局面，不蔓不枝、没有杂念。他们有一支干事创业的队伍，工作成效绝非一个经验材料所能涵盖，而是由实实在在的工作成绩支撑。在浙江内审面前，以往我们的审计理念，比如要引起领导重视、保证内审独立、拓宽内审范围、提高审计质量、提升人员素质等等皆已过时，这只不过是内部审计发展的初级阶段，浙江审计已经向“全国一流、接轨国际”的目标迈进，工作广度、深度、高度、力度都较好地发挥，成为活跃在经济领域的一股强大力量，令人赞叹。与之相比，我们的工作还处于起步阶段，处于“多、小、散、乱”的态势，虽然在几个点上取得了小小的成绩，但整体薄弱的现状需要改观。下一步工作中要做到以下几点：
（一）放下身段，深入基层。我们现在的内审工作，多由国家审计人员兼任。任务重、人员少一直是基层审计**难以解决的矛盾，忙于日常工作业务导致内部审计不系统、不连贯、在夹缝中生存的尴尬局面。同时，受国家审计工作方式的影响，指令的、监督的工作方法与内部审计服务交流的工作要求不相适应，工作中缺乏亲和力。通过学习，深入领会到内部审计是一项事业的理念，这个理念由绍兴市内审协会提出，李金华审计长在全国推广。内审工作有广阔天地，大有作为，只要敢想肯干。这需要领导重视、保证人员。内审工作点多面广如针线笸箩，如有可能，哪怕配备一名专职人员，也可以撑起内部审计工作的一片天。同时，内审人员要转变思想，多跑路、多联系、多服务、多交流，全面掌握当地内审工作动态，有的放矢解决问题，才能赢得单位和个人会员的信任，推动内审工作开展。
（二）甩开膀子，真抓实干。通过学习感到我们的差距很大，这也说明我们还有很大的进步空间。下一步工作重点加强三个方面：一是对县直部门进行分行业、分类培训和指导。一方面建立“带建联创”工作机制，选取试点把内审人员编入国家审计组，实现资源共享、成果共用。另一方面结合“法律六进”等方式，针对不同单位特点进行分类培训，促进会员单位加强内部管理。二是加强企业内部审计规范化工作。针对企业内部审计特点，出台一套内部审计工作规范，收录相关内部审计规定，对业务流程、业务文书、报告模板、档案整理等内容进行统一规范，指导企业内部审计工作走上制度化、规范化道路。三是进一步细化农村内部审计工作。面对当前撤村成立社区的新形势，进一步细化农村内部审计工作的对象、开展方式等内容，研究新形势下农村内部审计工作办法，更好地推进农村内部审计工作。
（三）迈开步子、实现赶超。虽然与先进有一定的差距，但我们也有自身的优势，不能妄自菲薄。比如在民营企业内审指导、信息化建设、理论研究、优秀项目评选等方面我们走在全省前列。今后的工作中，争取实现以点带面、干出特色，推动内审工作实现跨越式发展，实现创先争优的目标。
第2篇 乡镇*员工作培训站站长的个人工作报告
近两年来，我在乡领导的培养关心和同事们的帮助下，认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，深刻领会、贯彻执行*的路线、方针、政策，并以此指导自己的工作。处处以***员的标准严格要求自己，坚持以提高自身素质和能力为基础，兢兢业业做事，老老实实做人，尽职尽责，任劳任怨，较好地完成了各项工作任务。
一、德、能、勤方面
(一)严于律己，自觉加强*性修养
工作中，我能以一名*员严格要求自己，在思想上继续保持谦虚、谨慎、不骄不躁的作*，具有较强的政治责任感和团队合作精神，工作责任心强，凡事顾大局、识大体，能够主动配合领导开展工作，上下级人际关系和谐。参加工作来积极向*组织靠拢，如今已经成为一名入预备*员。结合工作实际和实践，自觉学习相关会议文件精神，做到思想上接轨上进。
(二)强化学习，努力提升自身素质
政府工作纷繁复杂，工作中注重学习提高，讲究科学方法，努力提高自己的业务能力，力求减少失误，尽量保证工作落到实处。另一方面，能善于合理有效地组织大家开展工作，常常达到事半功倍的效果。同时也十分重视思想政治方面的学习提高，注重理论和实践相结合，多次撰写心得和调研文章。
(三)遵守纪律，维护**单位形象
工作中，不迟到早退，每天上班提前到达，准时参加例会及乡**组织的各种各类学习活动。认真履行岗位职责，工作中有请示有汇报，不越位，不错位，勤勤恳恳，团结同志，不拉小集团，不打小报告，不做有损集体和他人的事，做事光明磊落，时刻以高标准严格要求自己，自觉维护**单位形象。
二、工作方面
两年来，我从大局出发，服从*委政府和领导的安排，努力完成本职工作。
(一)担任组织干事期间
一是**基础工作。完善基层**基础材料，例如发展*员、“三会一课”、“一线一册”、进区入会、一村一名入*积极分子等。协助完成*费缴纳、*刊征订、*员创业扶持贷款及**示范点打造等工作，协助做好组织工作检查。
二是远程教育工作。协助远程教育迎检和星级站点建设工作，指导各村填写远程教育选修卡和积分卡以及播放。遇到播放问题能以最快时间上报上级，及时排除故障，保障播放畅通。每月及时转发播放计划表，督促村级完成播放，全乡的远程教育播放时间得到大大的扩展，播放排名有了较大进步。
三是“三送”活动。认真做好“信息员”、“联络员”角色。作为“信息员”，能够及时汇总数据，整理工作组材料，例如“三簿四帐”，及时上报每月情况总结、数据汇总、民情台帐等工作材料，刊登在县“创新争优”活动简报及杂志《阳岭风》;作为“联络员”，第一时间把有关情况传达给各工作组队员，做到不遗漏、不误报，协调好全乡“三送”工作;作为工作队员，我能从思想上认真学习有关会议精神，积极开展走访活动，做到挨家挨户，梳理民情，及时写好民情日记并上传到民情网;按照“八有”要求，协助抓好“三送”活动示范点建设，完善材料归档、宣传栏的上墙、产业规划到户、完善农民信息管理系统等工作。
(二)担任*政办公室主任期间
始终以围绕中心、服务大局为宗旨，积极发挥综合协调、后勤保障、对外联络等职能作用，扎实开展工作。
一是制度建设逐步完善。建立健全各项规章制度，包括会议、文印、考勤、财务管理、车辆管理、公务接待等，使全体人员有章可循，自觉按照标准、程序办事。工作一年来，严格执行财务管理制度，加强财务管理，明确财务审批权限、报销程序。作为**食堂会计能够合理安排食堂开支，保证了**工作正常运转。在公章管理方面，能够严格遵守**相关管理规定和要求，谨慎行事，防止出现差错，坚持先上报审批，后签字盖章原则，以确保万无一失。
二是后勤保障服务有力。
1、加强文印服务，打字、复印快捷、及时，公文交换高质、高效。搞好水、电管理，确保**工作、生活用水需求和用电安全。加强电话、电脑等办公设备维护和**日常环境卫生管理，为**创造了整洁、安静的工作、生活环境。
2、综合协调食堂管理工作，严格把好“卫生”关，遇到“众口难调”，能不断改进，努力尝试，采纳多方面好的意见和建议，最大限度的满足**干*职工多方面的需求，全身心的为广大干*职工服好务。
3、会议接待组织有序。及时做好会议材料准备和会务服务工作，适时通知参会人员，会中认真记好会议记录，扎实做好会后跟踪工作，力争把每次会议的决议得到贯彻落实。
三是政务信息畅通有序。按时上报各项总结、报表等材料，保证政务信息的及时畅通;及时完成领导交办的其他工作，保证了日常工作的顺利开展，日常做好各种文件的收发，复印及誊印工作。全年起草行政法文12个，完成xx年行政工作计划、总结、人大汇报材料以及年鉴、大事记的编写和上报工作。
四是其他工作。工作中热情接待来访群众，及时反馈信息，力争最快速度内解决群众难题。学习档案管理的有关法律法规、操作规程，做好档案的保管工作。作为一名“三送”干*，按照“六员”、“十个一”工作要求，认真吃透农村危旧土坯房改造政策精神，对包扶的农户进行上门入户面对面宣讲和解读，建立干*结对帮扶工作台账，完善“一户一档”。发挥吃苦耐劳精神，及时完成数据汇总，信息上报任务，做到数据无纰漏。
四、存在的不足
两年来，在领导和同志们的关心支持下，工作也取得了一定的成绩，但距领导的要求还有不少的差距：
1、由于工作性质的限制，深入基层锻炼的时间、机会偏少，对业务工作的了解只局限于书本经验的理性认识上，缺乏实在的感性认识;2、由于自己是年轻干*，工作中缺乏强有力的管理，开展工作时缺乏魄力，工作不够细心，偶有浮躁心理;3、由于阅历浅，基层工作理论水平缺乏系统性，处理问题的方法不够多等。
在今后工作中我将认真剖析、及时改正、以更崭新的姿态认真做好本职工作，争取更大进步。
